目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（二）、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（三）、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（五）、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置情况
我院机构设置为五个部门：即：综合保障部、政治部、刑事检察部、民事行政检察部、检察业务管理监督部。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计911万元、支出总计1122万元。与2018年相比，收入总计减少195万元，下降21%。支出总计减少-202万元，下降-18%。主要原因是2019年我院对技侦业务用房进行了维修改造。
二、收入决算情况说明
本年收入合计911万元，其中：财政拨款收入911万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1122万元，其中：基本支出733万元，占比65%；项目支出389万元，占比35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计911万元、支出总计1122万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少195万元，下降21%，财政拨款支出总计减少-202万元，下降-18%。主要原因是2019年我院对技侦业务用房进行了维修改造。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1122万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少-202万元，下降-18%。主要原因是2019年我院对技侦业务用房进行了维修改造。其中，人员经费616万元，占比55%，日常公用经费117万元，占比10%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1122万元，主要用于：公共安全（类）支出1122万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
我院2019年公共安全支出年初预算801万元，支出决算1122万元，完成年初预算的140%，用于支出干警基本工资、绩效奖金、住房公积金、养老保险、医疗保险、工会经费、装备的购置、机关日常维修维护、技侦业务用房的改造等。较2018年决算增加202万元，主要原因是人员工资的增加，住房公积金、养老保险、医疗保险等利率提高。其次，我院对技侦业务办公用房进行了维修改造。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出733万元，其中：人员经费616万元，主要包括：基本工资301.7万元、津贴补贴111万元、奖金17万元、绩效工资51万元、机关事业单位基本养老保险费59万元、职工基本医疗保险缴费20.2万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金33.9万元、其他工资福利支出21万元。公用经费117万元，主要包括：办公费1.3万元 、 印刷费0.53万元 、手续费用0.03万元、 水费0.66万元、电费 1.72万元、邮电费4.01万元、取暖费５万元 、差旅费10.67万元、维修（护)费18.16万元、租赁费2.49万元、培训费0.3万元、专用材料费2.45万元、劳务费11.37万元、委托业务费2.5万元、工会经费7.8万元、福利费5万元、公务用车运行维护费7.6万元、其他交通费用18.13万元、其他商和服务支出17.28万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为20.5万元，完成预算的89%，比上年增加8.5万元，增长41%，原因是：我县看守所进行升级,需要新建，羁押人员在外县，提审时需要外出，导致车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算20.5万元，占比100%，比上年增加8.5万元，增长41%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：我院车辆运行维护费年初预算是21万元,决算数是20.5万元;公务接待费年初预算数是2万元,决算数是0万元;因公出国(境)费年初预算为0万元、决算数是0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出117万元，比2018年增加9万元，增长7%。主要原因是：对机关院内日常维护维修费用和扶贫资金的增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度，政府采购支出总额84万元，其中：政府采购货物支出66万元、政府采购服务支出18万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，执法执勤用车6辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2019年度我院没有省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出。
（五）其他需要说明的事项
我院无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附：山西省夏县人民检察院2019年度部门决算表
